| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: G A MOREIRA |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 06/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Natureza da despesa: | VESTUÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VESTUARIO, PARA MENORES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VESTUARIO, PARA MENORES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO. | 115,00 | ||
| 06/01/2022 | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VESTUARIO, PARA MENORES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO. | 115,00 | ||
| 13/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2022 G A MOREIRA - 330 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
