| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E DE HIGIENE PARA O LAR SÃO FRANCISCO. | 4.513,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E DE HIGIENE PARA O LAR SÃO FRANCISCO. | 4.513,03 | ||
| 03/01/2022 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E DE HIGIENE PARA O LAR SÃO FRANCISCO. | 4.513,03 | ||
| 13/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2022 CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - 234 | 4.513,03 | ||
| TOTAL | 4.513,03 | 4.513,03 | 4.513,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
