| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 261 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: | 135,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | Folha ref. mês: | 135,74 | ||
| 26/04/2022 | Referente a rescisão da servidora Ana Luísa. | 135,74 | ||
| 29/04/2022 | HISTÓRICO DO EMPENHO: Folha ref. mês: . | 135,74 | ||
| TOTAL | 135,74 | 135,74 | 135,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
