| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: Rescisao Roseli de Fatima Paulus | 370,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | Folha ref. mês: Rescisao Roseli de Fatima Paulus | 370,85 | ||
| 20/05/2022 | REFERENTE A RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI DE FATIMA PAULUS. | 370,85 | ||
| 25/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 313/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 370,85 | ||
| TOTAL | 370,85 | 370,85 | 370,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
