| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: | 8.456,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | INSS ref. mês: | 8.456,87 | ||
| 29/06/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENRE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRANCISCO. | 8.456,87 | ||
| 29/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 112,94 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.343,93 | ||
| TOTAL | 8.456,87 | 8.456,87 | 8.456,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/06/2022 | 112,94 | Lançada | |
| TOTAL | 112,94 |
