| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 44 | Data de lançamento: | 15/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES/INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 385,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 | REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 385,80 | ||
| 15/01/2022 | REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 385,80 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2022 OI SA - 25 | 385,80 | ||
| TOTAL | 385,80 | 385,80 | 385,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
