| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 230,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 230,73 | ||
| 17/08/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 230,73 | ||
| 19/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 230,73 | ||
| TOTAL | 230,73 | 230,73 | 230,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
