| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 15/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: | 327,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 | Folha ref. mês: | 327,47 | ||
| 15/01/2022 | REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA LAIS KUSKOVSKI BATISTI, PERIODO DE 15.01.2022 A 31.01.2022. | 327,47 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2022 FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5 | 327,47 | ||
| TOTAL | 327,47 | 327,47 | 327,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
