| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO | 642,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO | 642,00 | ||
| 31/10/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 462,00 | ||
| 31/10/2022 | HISTÓRICO DO EMPENHO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 462,00 | ||
| 30/11/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 180,00 | ||
| 30/11/2022 | HISTÓRICO DO EMPENHO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 180,00 | ||
| TOTAL | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
