| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: | 333,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | INSS ref. mês: | 333,01 | ||
| 14/10/2022 | Referente ao termo de rescisão de Maria Lopes. | 333,01 | ||
| 14/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 32,00 | ||
| 18/11/2022 | HISTÓRICO DO EMPENHO: INSS ref. mês: . | 158,92 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,09 | ||
| TOTAL | 333,01 | 333,01 | 333,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 14/10/2022 | 32,00 | Lançada | |
| TOTAL | 32,00 |
