| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HELOISA DERKOSKI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A QUATRO SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | REFERENTE A QUATRO SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 520,00 | ||
| 19/01/2022 | REFERENTE A QUATRO SESSÕES DE PSICOTERAPIA INFANTIL, PARA ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 520,00 | ||
| 19/01/2022 | Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 64/2022, 519 - HELOISA DERKOSKI DALLA NORA | 57,20 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2022 HELOISA DERKOSKI DALLA NORA - 519 | 462,80 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO FORNECEDORES | 19/01/2022 | 57,20 | Lançada | |
| TOTAL | 57,20 |
