| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 641 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: Rescisao Loiva | 112,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | INSS ref. mês: Rescisao Loiva | 112,01 | ||
| 27/10/2022 | Empenho do Termo de rescisão de Loiva terezinha Somavilla. | 112,01 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 641/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,01 | ||
| TOTAL | 112,01 | 112,01 | 112,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
