| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 03/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: | 1.248,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2022 | Folha ref. mês: | 1.248,92 | ||
| 03/12/2022 | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MIRIAMFREITAS SCHERE DE SOUZA. | 1.248,92 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.248,92 | ||
| TOTAL | 1.248,92 | 1.248,92 | 1.248,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
