| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: Ferias Andre Vendrusculo | 2.000,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Folha ref. mês: Ferias Andre Vendrusculo | 2.000,02 | ||
| 19/12/2022 | REFERENTE FERIAS DO SERVIDOR ANDRÉ VENDRUSCULO PERIODO 2021/2022. | 2.000,02 | ||
| 19/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 45,12 | ||
| 19/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 111,01 | ||
| 19/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 270,01 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 775/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.573,88 | ||
| TOTAL | 2.000,02 | 2.000,02 | 2.000,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/12/2022 | 45,12 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/12/2022 | 111,01 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/12/2022 | 270,01 | Lançada | |
| TOTAL | 426,14 |
