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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME	Exportar os Dados

Número do empenho:	779	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha ref. mês: Ferias Solange Sanguebuche		3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	Folha ref. mês: Ferias Solange Sanguebuche	3.100,00
19/12/2022	REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA SOLANGE DE FREITAS SANGUEBUCHE, PERIODO 2021/2022.		3.100,00
19/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			51,66
19/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			209,72
19/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			322,33
22/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 779/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.516,29
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/12/2022	51,66		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/12/2022	209,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/12/2022	322,33		Lançada
TOTAL		583,71