Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
174 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
0,00 |
4.466,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
4.466,45 |
|
|
28/03/2024 |
Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
|
4.466,45 |
|
19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.466,45 |
TOTAL |
4.466,45 |
4.466,45 |
4.466,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.