Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESCISÃO VANDERLEIA TIBOLA ZITKOSKI |
0,00 |
1.275,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
RESCISÃO VANDERLEIA TIBOLA ZITKOSKI |
1.275,38 |
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09/04/2024 |
RESCISÃO VANDERLEIA TIBOLA ZITKOSKI |
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1.275,38 |
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09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.275,38 |
TOTAL |
1.275,38 |
1.275,38 |
1.275,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.