Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESCISÃO LAURIE VEDOATO MEDEIROS |
0,00 |
6.159,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
RESCISÃO LAURIE VEDOATO MEDEIROS |
6.159,65 |
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| 26/04/2024 |
RESCISÃO LAURIE VEDOATO MEDEIROS |
|
6.159,65 |
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| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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112,11 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 222/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.047,54 |
| TOTAL |
6.159,65 |
6.159,65 |
6.159,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/04/2024 |
112,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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112,11 |
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