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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 231 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha ref. mês de abril de 2024 0,00 975,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Folha ref. mês de abril de 2024 975,61
26/04/2024 FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 975,61
10/05/2024 A MAIOR -975,61
10/05/2024 A MAIOR -975,61
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.