Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
249 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
53,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
53,52 |
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08/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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53,52 |
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08/05/2024 |
Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 249/2024, SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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0,64 |
08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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52,88 |
TOTAL |
53,52 |
53,52 |
53,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS |
08/05/2024 |
0,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,64 |
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