Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES/INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JUNHO DE 2024. |
0,00 |
154,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JUNHO DE 2024. |
154,89 |
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| 26/06/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JUNHO DE 2024. |
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154,89 |
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| 26/06/2024 |
Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 319/2024, TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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|
6,00 |
| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JUNHO DE 2024. |
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148,89 |
| TOTAL |
154,89 |
154,89 |
154,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS |
26/06/2024 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
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