Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TELEFONES/INTERNET |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. |
0,00 |
195,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. |
195,39 |
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30/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. |
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195,39 |
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30/01/2024 |
Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 34/2024, TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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5,28 |
01/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. |
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190,11 |
TOTAL |
195,39 |
195,39 |
195,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS |
30/01/2024 |
5,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,28 |
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