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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 34 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: TELEFONES/INTERNET
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. 0,00 195,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. 195,39
30/01/2024 SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. 195,39
30/01/2024 Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 34/2024, TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP 5,28
01/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE JANEIRO DE 2024. 190,11
TOTAL 195,39 195,39 195,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 30/01/2024 5,28 Lançada
TOTAL   5,28