Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
64 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MATERIAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA IZK0B45 DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
289,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA IZK0B45 DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
289,50 |
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| 16/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA IZK0B45 DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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289,50 |
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| 26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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289,50 |
| TOTAL |
289,50 |
289,50 |
289,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
