Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
COMPRA DE MATERIAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO, DESTINADO PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA IZK0B45 DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO, DESTINADO PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA IZK0B45 DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
28,00 |
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16/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO, DESTINADO PARA A REVISÃO DO VEICULO PLACA IZK0B45 DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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28,00 |
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26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.