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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	677	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 119,22 OLEO DIESEL S10 POR UM VALOR DE R$ 5,85 POR LITR , PARA O VEÍCULO PLACA IWC8584, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	443,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	AQUISIÇÃO DE 119,22 OLEO DIESEL S10 POR UM VALOR DE R$ 5,85 POR LITR , PARA O VEÍCULO PLACA IWC8584, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.	443,38
20/12/2024	AQUISIÇÃO DE 119,22 OLEO DIESEL S10 POR UM VALOR DE R$ 5,85 POR LITR , PARA O VEÍCULO PLACA IWC8584, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.		443,38
20/12/2024	Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 677/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA			1,06
23/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE 119,22 OLEO DIESEL S10 POR UM VALOR DE R$ 5,85 POR LITR , PARA O VEÍCULO PLACA IWC8584, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.			442,32
TOTAL		443,38	443,38	443,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20/12/2024	1,06		Lançada
TOTAL		1,06

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