Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
71
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
COMPRA DE MATERIAL
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMORIA 32 GIGA, DESTINADO PARA USO NO VEICULO PLACA IZK0B45, DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMORIA 32 GIGA, DESTINADO PARA USO NO VEICULO PLACA IZK0B45, DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
50,00
20/02/2024
AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMORIA 32 GIGA, DESTINADO PARA USO NO VEICULO PLACA IZK0B45, DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
50,00
28/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMORIA 32 GIGA, DESTINADO PARA USO NO VEICULO PLACA IZK0B45, DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.