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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 91 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha ref. mês:02/2024 0,00 973,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 Folha ref. mês:02/2024 973,82
28/02/2024 Folha de pagamento mes 02/2024 973,82
01/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 973,82
TOTAL 973,82 973,82 973,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.