Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MATERIAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A CRACHAS E CHAVEIROS, PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
REFERENTE A CRACHAS E CHAVEIROS, PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
158,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
REFERENTE A CRACHAS E CHAVEIROS, PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
|
158,00 |
|
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
158,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
