Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
111 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES/INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
0,00 |
124,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
124,90 |
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| 07/03/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO REF MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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124,90 |
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| 07/03/2025 |
Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 111/2025, TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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6,00 |
| TOTAL |
124,90 |
124,90 |
6,00 |
| SALDO A PAGAR |
118,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS |
07/03/2025 |
6,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,00 |
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