Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IOLANDA DELAVI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
124 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE 7 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE 7 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
1.260,00 |
|
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| 17/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE 7 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
|
1.260,00 |
|
| 17/03/2025 |
Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 124/2025, 693 - IOLANDA DELAVI |
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138,60 |
| 17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE 7 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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1.121,40 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO FORNECEDORES |
17/03/2025 |
138,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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138,60 |
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