Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
145 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS CARINE ANGELICA BIRÃO VASCO |
0,00 |
2.808,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
FERIAS CARINE ANGELICA BIRÃO VASCO |
2.808,91 |
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31/03/2025 |
FERIAS CAINE ANGELICA BIRÃO VASCO |
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2.808,91 |
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31/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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132,40 |
31/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.510,34 |
31/03/2025 |
A MAIOR |
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-166,17 |
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31/03/2025 |
A MAIOR |
-166,17 |
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TOTAL |
2.642,74 |
2.642,74 |
2.642,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/03/2025 |
132,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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132,40 |
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