Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0,00 2.772,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 2.772,24
31/03/2025 FERIAS LEIDES PRESTES DELLAVI 2.772,24
31/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 176,39
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.595,85
TOTAL 2.772,24 2.772,24 2.772,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/03/2025 176,39 Lançada
TOTAL   176,39