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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 152 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0,00 209,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 209,89
31/03/2025 FERIAS LEIDES PRESTES DELLAVI 209,89
31/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 74,95
31/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 134,94
TOTAL 209,89 209,89 209,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES 31/03/2025 74,95 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES 31/03/2025 134,94 Lançada
TOTAL   209,89