Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDERSON DE SOUZA DIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
181 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
320,00 |
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08/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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320,00 |
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09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.