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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 198 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES/INTERNET
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 0,00 371,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 371,79
23/04/2025 TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 371,79
24/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA TARIFA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (3744-6046)CFE FATURA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 371,79
TOTAL 371,79 371,79 371,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.