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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 212 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESCISÃO JOAO PEDRO MARTINS 0,00 307,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 RESCISÃO JOAO PEDRO MARTINS 307,79
30/04/2025 RESCISÃO JOAO PEDRO MARTINS 307,79
30/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 20,68
TOTAL 307,79 307,79 20,68
SALDO A PAGAR 287,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30/04/2025 20,68 Lançada
TOTAL   20,68