| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESCISÃO JOAO PEDRO MARTINS | 0,00 | 307,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | RESCISÃO JOAO PEDRO MARTINS | 307,79 | ||
| 30/04/2025 | RESCISÃO JOAO PEDRO MARTINS | 307,79 | ||
| 30/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 20,68 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 287,11 | ||
| TOTAL | 307,79 | 307,79 | 307,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/04/2025 | 20,68 | Lançada | |
| TOTAL | 20,68 |
