| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 0,00 | 1.057,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 1.057,93 | ||
| 20/01/2025 | FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 1.057,93 | ||
| 20/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 629,27 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 428,66 | ||
| TOTAL | 1.057,93 | 1.057,93 | 1.057,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
