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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha ref. mês: 0,00 48.599,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Folha ref. mês: 48.599,49
30/04/2025 FOLHA MENSAL 04/2025 48.599,49
30/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO 1.262,92
30/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA FOLHA MENSAL 04/2025 43.787,26
30/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 221/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,68
30/04/2025 INDEVIDO -20,68
TOTAL 48.599,49 48.599,49 45.050,18
SALDO A PAGAR 3.549,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/04/2025 1.262,92 Lançada
TOTAL   1.262,92