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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALENCAR DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 225 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade: CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: COMPRA DE MATERIAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 0,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 204,00
06/05/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. 204,00
TOTAL 204,00 204,00 0,00
SALDO A PAGAR 204,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.