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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALENCAR DONATTI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	225	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MATERIAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	0,00	204,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	204,00
06/05/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.		204,00
06/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.			204,00
TOTAL		204,00	204,00	204,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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