Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
|
0,00 |
284,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
|
284,01 |
|
|
| 12/05/2025 |
folha 04/2025 |
|
284,01 |
|
| 12/05/2025 |
a maior |
|
-0,08 |
|
| 12/05/2025 |
a maior |
-0,08 |
|
|
| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
283,93 |
| TOTAL |
283,93 |
283,93 |
283,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
