Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS JOAO PEDRO MARTINS |
0,00 |
578,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
FERIAS JOAO PEDRO MARTINS |
578,49 |
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| 20/01/2025 |
FERIAS JOAO PEDRO MARTINS |
|
578,49 |
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| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
|
|
91,83 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
|
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225,15 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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261,51 |
| TOTAL |
578,49 |
578,49 |
578,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES |
20/01/2025 |
91,83 |
|
Lançada |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES |
20/01/2025 |
225,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
316,98 |
|
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