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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	248	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SOTÃO E CALHAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SOTÃO E CALHAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	500,00
23/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SOTÃO E CALHAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.		500,00
23/05/2025	Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 248/2025, JONATHAN DE OLIVEIRA			55,00
26/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SOTÃO E CALHAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.			445,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO FORNECEDORES	23/05/2025	55,00		Lançada
TOTAL		55,00

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