Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha ref. FERIAS JOAO PEDRO MARTINS |
0,00 |
2.411,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Folha ref. FERIAS JOAO PEDRO MARTINS |
2.411,02 |
|
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| 20/01/2025 |
FERIAS JOAO PEDRO MARTINS |
|
2.411,02 |
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| 21/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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319,68 |
| 21/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.076,06 |
| 31/01/2025 |
C |
|
-1.015,28 |
|
| 31/01/2025 |
FOLHA 01/2025 |
-1.015,28 |
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| TOTAL |
1.395,74 |
1.395,74 |
1.395,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
