| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 0,00 | 2.411,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Folha ref. FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 2.411,02 | ||
| 20/01/2025 | FERIAS JOAO PEDRO MARTINS | 2.411,02 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 319,68 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.076,06 | ||
| 31/01/2025 | C | -1.015,28 | ||
| 31/01/2025 | FOLHA 01/2025 | -1.015,28 | ||
| TOTAL | 1.395,74 | 1.395,74 | 1.395,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
