| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 261 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESCISÃO ARIANE DE SOUZA COGO | 0,00 | 174,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | RESCISÃO ARIANE DE SOUZA COGO | 174,39 | ||
| 28/05/2025 | RESCISÃO ARIANE DE SOUZA COGO | 174,39 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 261/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,02 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 261/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 51,37 | ||
| TOTAL | 174,39 | 174,39 | 174,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
