| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 276 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: | 0,00 | 5.668,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Folha ref. mês: | 5.668,46 | ||
| 28/05/2025 | RESCISÃO MAIARA CRISTINA FIORIN | 5.668,46 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 60,72 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 276/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.607,74 | ||
| TOTAL | 5.668,46 | 5.668,46 | 5.668,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/05/2025 | 60,72 | Lançada | |
| TOTAL | 60,72 |
