| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.802,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 9.802,80 | |||
| 28/05/2025 | RESCISÃO ADRIANA LORINI DE ANDRADE | 9.802,80 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 12,50 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.790,30 | ||
| TOTAL | 9.802,80 | 9.802,80 | 9.802,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/05/2025 | 12,50 | Lançada | |
| TOTAL | 12,50 |
