Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
308 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA O PRESIDENTE DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
0,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA O PRESIDENTE DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
159,00 |
|
|
| 16/06/2025 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA O PRESIDENTE DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. |
|
159,00 |
|
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
159,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
