| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.186,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 11.186,10 | |||
| 30/06/2025 | FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 | 11.186,10 | ||
| 30/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 4.792,65 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.393,45 | ||
| TOTAL | 11.186,10 | 11.186,10 | 11.186,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES | 30/06/2025 | 4.792,65 | Lançada | |
| TOTAL | 4.792,65 |
