| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE ME |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRA DE MATERIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CRACHAS, DESTINADOS PARA USO PELOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 0,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE CRACHAS, DESTINADOS PARA USO PELOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 78,00 | ||
| 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE CRACHAS, DESTINADOS PARA USO PELOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 78,00 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE CRACHAS, DESTINADOS PARA USO PELOS SERVIDORES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
