| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 366 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025. | 0,00 | 6.434,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025. | 6.434,62 | ||
| 11/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025. | 6.434,62 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 366/2025, KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA | 77,22 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025. | 6.357,40 | ||
| TOTAL | 6.434,62 | 6.434,62 | 6.434,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 11/07/2025 | 77,22 | Lançada | |
| TOTAL | 77,22 |
