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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	366	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025.	0,00	6.434,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025.	6.434,62
11/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025.		6.434,62
11/07/2025	Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 366/2025, KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA			77,22
14/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025.			6.357,40
TOTAL		6.434,62	6.434,62	6.434,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11/07/2025	77,22		Lançada
TOTAL		77,22